1、健全配套設施管理制度

　　應依照總公司內(nèi)控制度指南的相關規(guī)定，融合公司具體及內(nèi)控制度實行狀況，對各類管理制度開展整理，使內(nèi)部控制實行和ERP實際操作融合更為密不可分。在成本管理層面，為標準成品油成本費及其損溢等解決，必須對于原材料在移庫和市場銷售全過程中出現(xiàn)的相對密度變換及其原材料升降級的業(yè)務流程制訂相對性應的實際操作方法、管理制度。對打開了負庫存量的邏輯性計費加工廠，標準負庫存量的打開、應用，預防庫存量成本費風險性。

　　2、標準ERP職位管理權限分派

　　現(xiàn)階段erp系統(tǒng)軟件管理權限申請辦理通常是在職位變化時規(guī)定提升管理權限，沒有降低管理權限，那樣最后造成職位管理權限過大，存有一定風險性。必須將職位與人物角色開展相匹配，還必須考慮到了不相容職位的分離出來。將職位與ERP管理權限人物角色緊密聯(lián)系，保持管理權限隨職位的變化而全自動調(diào)節(jié)，不相容的職位不可以分派給同一人，一旦明確了職位，職位組員只有具備該職位相對的管理權限，職位變化時原來職位管理權限隨之全自動撤銷。那樣保證崗位工作職責的安全性執(zhí)行。

　　3、全方位預算控制

　　將公司的總體總體目標溶解為實際的操縱新項目和確立的操縱規(guī)范，并貫徹落實到相對的義務企業(yè)或人。在經(jīng)濟發(fā)展業(yè)務流程產(chǎn)生時，系統(tǒng)將具體情況與費用預算總體目標較為，對不符總體目標的業(yè)務流程實際操作開展否定或報請受權組織管理決策。比如，將費用預算實行與操縱移位到根源單位，依照分技術專業(yè)全規(guī)格優(yōu)化購置、花費、個人信用、項目投資等費用預算指標值，保持分階段、分類別、分新項目的剖析與操縱。要是超過預算，系統(tǒng)軟件將全自動不容許根據(jù)，確保預算控制的合理實行。